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              1. 小規模納稅人季報怎么進行申報?

                文章來源:亞搏手機在線登錄入口  作者:亞搏手機在線登錄入口  發布日期:2020-10-25  瀏覽次數:604


                小規模納稅人季報怎么進行申報?

                  對于小規模納稅人,詳細的季報該怎么來操作呢?負責稅務申報工作的小伙伴,都掌握網上報稅操作流程嗎?這是處理納稅申報工作必須要掌握的,來一起了解看吧。

                小規模納稅人季報申報.jpg

                  增值稅小規模申報流程

                  1、以青島市為例,首先打開搜索引擎,搜索“青島市電子稅務局”。

                  2、進入官網,點擊右上角登錄按鈕,輸入實名認證信息登錄。

                  3、登錄后,選擇你要辦理的企業,點擊確定。

                  4、點擊“稅費申報及繳納”-“本月應申報”,顯示的稅種全部都要申報。

                  5、選擇增值稅(小規模),選擇“是”,可增值稅和附加稅一起申報。填寫相關信息,直接點擊保存申報。

                  6、點擊印花稅申報表,填寫相關信息,直接點擊保存申報。

                  7、填寫企業所得稅前,先填寫會計準則財務報表。

                  8、點擊企業所得稅申報,黃色部分為必填項,填寫相關信息,直接點擊保存申報。

                  9、申報狀態顯示“已申報”,扣款狀態顯示“零申報”或“已扣款”即可完成申報。

                  10、如果申報錯誤,可點擊申報更正按鈕,選擇相應稅種進行更正。(來源: 青島市稅務局 )

                  在季報月份需要注意:

                  1.小規模納稅人申報時必須先抄報稅后,方可正常申報,未進行稅控設備抄報稅的納稅人無法網申報。(如與當地業務有沖突,請以當地政策為準)

                  2.小規模納稅人申報時,應準確填寫申報表,符合系統比對規則后方可正常申報。對申報比對不通過的,網報系統會提示納稅人比對不符原因,并引導納稅人修改申報數據。納稅人須要按系統提示準確修改申報數據,符合系統比對后方可正常上傳申報數據。

                  3.納稅人正常比對通過后,可正常反寫。若納稅人申報時經反復核對仍無法正常申報,則可按照系統提示正常上報但暫不扣繳稅款,攜帶相關資料到辦稅服新辦理相關申報事宜。(具體到稅局攜帶什么資料咨詢當地稅局業務)季度申報完畢后,注意:一是在網報軟件中查詢是否申報成功或扣款成功,二是在稅控系統及時查看是否反寫成功,以免造成不便。

                  申報材料

                  1.《增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)》必填。

                  2《增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)附列資料》(選填),本表由銷售服務有扣除項目的納稅人填寫,其他小規模納稅人不填報。

                  3.《增值稅減免稅申報明細表》(選填),本表為增值稅一般納稅人和增值稅小規模納稅人共用表,享受增值稅減免稅優惠的增值稅小規模納稅人需填寫本表。發生增值稅稅控系統專用設備費用、技術維護費以及購置稅控收款機費用的增值稅小規模納稅人也需填報本表。僅享受月銷售額不超過3萬元(按季納稅9萬元)免征增值稅政策或未達起征點的增值稅小規模納稅人不需填本表。

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